在2022年一季度经济活动分析会上的讲话（公司）（全文14438字）

同志们：
　　　这次会议主要是深入贯彻落实***总书记在3月5日下午参加十三届全国人大五次会议内蒙古代表团审议时发表的重要讲话精神和全国“两会”精神，全面贯彻落实集团公司*同志和*党委传达贯彻全国两会精神会议上的讲话部署要求，全面总结公司一季度工作，研判形势，分析问题，进一步统一思想认识，明确目标要求，安排重点工作，强化工作措施，决战决胜“时间任务”双过半目标任务。刚才，财务部、商务部等部门单位结合各自工作实际，从不同角度分析了一季度工作情况，并有针对性的提出了下一步工作建议。*总经理全面总结回顾了一季度重点工作完成情况，系统安排部署了下阶段生产经营各项工作。总体来说，总结成绩客观全面、分析问题精准清醒、部署工作务实担当。请大家务必高度重视、抓好落实。
　　　2022年已过去3个月，全年的1/4，公司同时经历着阵痛和喜悦。阵痛是*事故的发生，打乱了公司正常工作节奏、影响了公司生产经营安排，造成了严重的负面影响，损害了企业良好形象。喜悦是我们凭借信心和智慧，创造着自公司成立以来最好的经营业绩，正在蹚出一条前所未有的路，这条路虽然艰辛却直达未来。下面，我主要从“对当前经济形势怎么看？”“一季度经济运行的怎么样？”“下一步我们该怎么干”三个方面做一些分析和安排，准确把握“时”和“势”，着力扬优势、补短板，自觉放大格局、融入全局、开辟新局。
　　　一、经济形势“怎么看”的问题
　　　近几年，国内外经济形势出现了一些新情况、新变化，在“双碳”背景下，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段过程中，煤炭利用的清洁化和低碳化，对我国发挥煤炭资源优势、保障能源安全、保护生态环境，具有重要战略意义。当前国际能源供需形势错综复杂，受安全环保约束、疫情反复、极端天气、水电和新能源出力情况等不确定因素影响，还可能出现区域性、时段性、品种性的煤炭供需偏紧或宽松的情况。
　　　一是外部环境严峻复杂。受国际能源供需关系失衡、国内用电需求快速增长、异常气候、自然灾害等多重因素影响，国内煤炭供需持续偏紧，煤炭市场高位震荡，对我国经济发展的冲击和影响还在不断显现。2021年全国批复核增产能*200处左右，核增煤炭产能3亿吨/年左右，全国原煤产量完成41.3亿吨，创历史新高，煤炭消费量占能源消费总量比重下降到56%。同时，受全球能源及大宗商品供给与价格出现大幅波动影响，我国煤炭供应也面临着短期内煤炭进口减量压力；但在保供政策的深入推进下，相关部门持续推动煤炭优质产能释放，煤炭需求继续保持增长，市场供需略显偏紧，行业经济形势整体呈现向好态势，在接下来的某些时段可能还会波折不断。1-2月份全国原煤产量6.9亿吨，同比增长10.3%；全国进口煤炭3539.1万吨，同比下降14%。全国两会期间，国务院总理李克强在《政府工作报告》中也提出，有序推进碳达峰碳中和工作。落实碳达峰行动方案。推动能源革命，确保能源供应，立足资源禀赋，坚持先立后破、通盘谋划，推进能源低碳转型。加强煤炭清洁高效利用，有序减量替代，推动煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造。国家发展改革委、国家能源局上月印发的《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》也明确，要完善煤炭清洁开发利用政策。建立*绿色发展长效机制，优化煤炭产能布局，加大*“上大压小、增优汰劣”力度，大力推动煤炭清洁高效利用。
　　　二是企业经营面临挑战。*聚焦加快建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区，针对全国电力煤炭供需紧张、“双碳”“双控”政策政策调整等大环境影响和宁夏及周边煤炭保供缺口大、煤电保供压力不断加大、油化产品价格一路飙升等严峻形势，持续加大对*公司煤炭保供力度。上月印发的《*关于振作工业经济促进工业经济平稳增长的行动方案》提出力争“十四五”投放煤炭先进产能1000万吨，积极支持具备条件的*核增生产能力，安全有效地释放先进产能。同时，受煤炭供给、疫情防控和国际油价飙升及区内电厂平均发电负荷下降等影响，我们的煤炭产销两旺圆满完成了目标任务，但是*基建进尺欠量较大，矿井生产接续略显紧张。*板块各单位均实现了稳产达产高产，但是产品高端化链条还没有打通，产品盈利水平和能力还比较低，抗风险能力不强。当前，国内需求回升伴随着复苏步伐加快，特别是俄乌战争开始后的国际原油价格大幅上涨短期内改变了能源需求结构，*产品量价均大幅度上涨，对装置设备稳定性的考验越来越强。
　　　三是产业发展不可持续性。煤炭板块总体稳定，但是煤炭资源赋存条件相对复杂，*智能化建设步伐推进力度不够，效果还不够明显，矿井总体用人仍然保持高位水平，还没有摆脱粗放发展的路子，后续储备资源不足。我们*煤炭产量最高的时候是*年*万吨，利润*亿；产量最低的时候是*年*万吨；利润最高的时候是*年产量是*万吨，利润*亿元。近三年，煤炭产量始终保持在*万吨上下，*等新资源获取以及*重建，项目储备形势已迫在眉睫。*板块产品处于中低端，竞争力不强，*虽然达产满负荷运行，但是经济性不足、成本降低还有很大空间，向中高端转型步伐需要加快，还需要足够的技术和项目支撑科学发展。近几年，随着*项目、*新型一体化基地、*能源等新项目新产品投产，外部市场将进一步压缩，产品竞争越来越激烈，*等大宗产品盈利能力和水平逐年降低。公司发展面临巨大压力，可以说已经到了不破不立、破而后立的境地。
　　　总体而言，当前的公司已站在了新的起点上，初步形成了科学跨越发展的新态势，可谓挑战中蕴含着机遇。需要特别指出的是，大气候客观存在，但我们决不能安之若素、无所作为，而要正确认识和积极应对，处变不惊、转危为机，要在困难中求突破、在危机中求发展，时刻保持清醒头脑、敏捷思维，善于用“望远镜”登高远望、用“显微镜”见微知著、用“放大镜”评估后果。尤其是目前煤炭需求持续稳定增长、价格延续高位震荡，原油价格居高不下，油化产品价格紧俏，这是我们的抢抓发展的重要机遇，也是我们心怀“国之大者” 在主动担当作为中历练的机遇，进一步增强忧患意识和底线思维，以动态的眼光看问题，准确预判可能产生的变化，把未来有可能出现的困难问题估计得更充分一些，抢先下好先手棋，把应对措施准备得更周密一些，尽心竭力做好各项工作。
　　　二、一季度经济运行“怎么样”的问题
　　　站在*看*，年年有成绩、有变化；跳出*看*，我们差距不小，压力很大。按照财务部测算的数据分析，总体上看，一季度全公司经济运行平稳，困难中凸显了一些亮点：几项主要经济指标中，带息负债较年初下降*亿元，综合融资成本较年初下降*%，银行承兑保证金比例压降至*%以下，煤炭完全成本控制在*%，*销售同比*%，公司实现盈利同比增加*%，这是在当前形势下，比较难能可贵的，具体表现在五个方面：
　　　一是明确了思路。今年，公司党委确定坚定不移推进世界一流煤化企业建设的目标要求，把“加强党的领导党的建设，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，突出稳健、协同、赋能、提质的工作导向，突出安全效益、发展建设主线”摆在了更加突出的位置，明确了以*岗位建功行动为大舞台和主战场的发展方向和思路，成为了统筹推进产运销高位高效运行、深化企业改革提升效率效能、强化科技创新厚植动力动能、实施重点项目加快升级步伐的强大动力。
　　　二是创新了方法。为适应新形势的要求，公司党委自加压力、创新思路，坚定不移夯实安全根基、坚定不移推进多元发展、坚定不移深化科技创新、坚定不移深化内部改革、坚定不移推进经营提质、坚定不移加强党的建设、坚定不移转作风提效能，启动了*、*、*改造等重点工程项目的建设，实施了*装置稳定满负荷运行、*公司各装置实现黑屏操作、*装置负荷提至*%、*装置负荷提至*%、*装置负荷提至*%、*新产品*试生产*吨等提标改造项目。截至目前，各项工作推进顺利，有效提升了公司的核心竞争力及对国内、区外影响。
　　　三是夯实了基础。坚持煤炭生产和外购双管齐下、双向发力，在*停产一个月的情况下，煤炭板块生产原煤*万吨，超计划*万吨，自产煤销量完成*吨，超*万吨。配合集团公司完成*家*安全会诊工作，配合*完成“开小灶”*家*，*条问题隐患已立行立改，*条持续推进落实。编制上报*年度投资预算*亿元，审定下达投资计划*亿元。审核下达生产单位安全费用计划*亿元，其中煤炭生产及关联单位*亿元；*单位*亿元。审核下达科技创新项目费用计划*个项目*亿元，其中煤炭板块*个项目*亿元，*板块*个项目*亿元。这些重大政策的落实、重大项目的实施，提升了*大担当、大作为的企业形象，增强了行业的核心竞争力，对公司后续发展意义十分重大。
　　　四是开创了局面。一季度，面对新冠疫情的影响和能源市场的冲击，我们主动适应经济发展“新常态”，坚持稳中求进总基调，主动作为，攻坚克难，各项工作取得了长足发展。*板块坚持把解决瓶颈和优化运行相统筹，*项目全面达产稳产高产，得到社会各界的认可和关注。*产品产量完成*万吨，超计划*万吨，同比增加*万吨。坚持紧跟市场需求调结构、提品质，精准销售、效益营销，煤化工板块利润占比*%，销售完成*万吨，超计划*万吨，同比增销*万吨。坚持突出安全和效益核心，千方百计扩量增效、降本增效、管理增效，油化品日产突破*吨，*日产突破*吨，甲醇装置日产量屡创新高，*日产量提高到*吨，*公司*进料量由*m提高至*，*公司裂解五炉在线率达*%以上。化工板块产量持续稳产达产，煤制油分公司产量*万吨，顺利突破*大关，平均日常负荷*，达到煤制油项目运行以来的最优水平。
　　　五是强化了保障。深入贯彻新时代党的建设总要求，认真学习宣传全国“两会”和***总书记参加十三届全国人大五次会议内蒙古代表团审议时重要讲话精神，全面落实集团党建工作会议部署，以高质量党建引领高质量发展。坚持把*岗位建功行动作为大舞台和主战场，推进实施“*”工程和“*计划”，推进党建工作与生产经营深度融合。逐步推进简政放权，取消和调整了*项审批事项，使得发展环境进一步优化，为新一轮发展提供了坚强保障。“大势可顺不可逆、机遇可用不可废”。因此，我们既要充分估计困难，更要提振信心，坚持完成全年目标任务不动摇。
　　　*公司作为一个有深厚底蕴的煤化一体能源企业，我们积极应对经济新常态，严格落实集团公司和*保供部署，坚决扛起政治责任，讲政治、顾大局，勇担当、善作为，积极投身煤炭保供、疫情防控等重点任务，坚持煤炭生产和外购双管齐下、双向发力，推动挖潜增量、置换增量、外购增量，*供应量完成*万吨，同比增加*万吨，持续保持着高水平运行。一季度，我们围绕全年工作目标，狠抓工作落实，抢占市场先机，在全国整体经济下行压力增大的复杂形势下，继续保持平稳较快增长的良好势头。与完成全年的目标任务相比，差距还比较大，严格意义上讲，还没有真正实现“开门红”。我们在抵御外部风险和应对内部挑战方面还存在很多短板弱项、面临不少困难，主要表现在以下五个方面：
　　　一是安全生产形势依然严峻。*事故的发生造成了严重的负面影响，损害了公司形象。基本上这一个多月时间整个公司都在围绕这起事故的处理来开展的，虽然整个公司的工作节奏、生产秩序略微作了调整。*矿停产*个月直接减少煤炭产量近*万吨，其他矿井加大马力生产缓解保供压力。随着国内煤炭市场一体化深入发展，受疫情防控影响，煤炭采购的不确定因素增多，*资源采购价格波动加剧，外购煤炭调入困难，*矿区产量下降且动力煤库存处于低位。同时，这起事故也暴露了我们学习贯彻***总书记关于安全生产的重要论述和重要批示指示精神不到位，对安全生产的长期性复杂性艰巨性认识不足，安全发展理念树得不牢，风险意识、红线意识、底线思维、法制思维不强，全员安全生产责任制不完善，现场管理和业务保安责任层层衰减，安全管理形式主义官僚主义严重。
　　　二是环保因素严重制约公司高质量发展。在取水排水方面，两大板块黄河用水取水指标还存在较大缺口，*项目未取得取水许可证，目前正积极推进取水证办理，但问题矛盾还未彻底解决。在用地征地方面，矿井补办用地手续和新增排矸用地审批进度缓慢，个别*存在违规排矸的风险。部分*外排水与矿井环评批复以及南湖、圆疙瘩湖的环评批复不相符，变更相应环评难度大。
　　　三是油化产品稳产达产高产任务艰巨。我们的产品大多是“大路货”，低端同质化严重，抗风险能力不强，品牌抵御市场风险能力还很弱，经不起市场跌宕起伏的考验，油化品产业链条精准销售需要进一步科学研判。*产品需求客户比较集中，在市场行情大幅波动期间受库容有限的影响，下游客户容易抱团抵制公司产品销售，造成销售困难和效益损失。一季度油化产品市场价格居高不下，为了抢占市场先机，*公司装置负荷提升受阻因素增多，装置稳产达产高产、长期稳定高负荷运行瓶颈还未彻底解决。
　　　四是煤炭供销约束性因素不断增多。春节长假和气候影响，外部需求阶段性受限，下游企业停产开工不足，区内电力、工业负荷下降，接量减少。钢焦市场走弱，焦煤需求受到抑制，烟块煤市场淡季，节日期间终端民用基本处于停滞状态。节后市场用煤需求增加，煤价稳中上涨，但受节后限价政策影响，部分市场出于对煤炭产能快速释放、价格下降的预期，终端观望情绪增强，同时，受周边区域资源紧张、降雪、安全环保检查整治、系统内电厂降库存等因素影响，对煤炭均衡、持续采购造成较大影响。
　　　五是资金货款回收不均衡，资金垫付压力大。公司履行与*公司煤炭保供任务中，因现金支付时间差的问题，致使公司在未收到货款前每月需先行垫付约*亿左右资金，且各电厂开具或背书至公司的承兑汇票*年期至*年期承兑汇票占比大，影响煤炭保供及供应商货款回收，造成资金支付压力增大、资金成本增加。
综合比较，公司的发展速度、盈利能力与其他兄弟单位相比，仍存在一定的差距，尤其从近两年的年度经营业绩考核比较，往往到年底，我们确保重点考核指标增长的可挖潜力有限，加上我们盈利水平还有提升的空间，完全成本等指标基数还有降低的潜力。同时，发生*安全生产死亡事故，管理上的弱项还需要持续加强，今年要继续保持去年的发展势头，我们面临的挑战很大，困难很多，任务也很艰巨。对上述存在的问题和面临的形势，我们必须提高思想认识，既要时刻保持清醒头脑、不断增强忧患意识和危机感，又要坚定信心、直面挑战、不断增强责任意识和紧迫感，必须统筹好安全、效益、改革、发展、党建各项工作之间的关系和联系，毫不懈怠地把各项工作抓紧、抓实，全力推动和保持良好的发展势头。