卫辉市民政局关于市委第一巡察组反馈意见整改工作方案（全文12750字）

卫辉市民政局关于市委第一巡察组反馈意见整改工作方案
发布时间 : 2019-09-02

　　　　为扎实做好市委第一巡视组反馈意见的整改落实，我局高度重视，按照《中共卫辉市委第一巡查组〈关于巡察市民政局党组情况的反馈意见〉的通知》(卫巡文〔2019〕30号)文件精神，对照存在问题，明确整改时限和责任人，扎实做好反馈意见的整改落实工作。现制定工作方案如下：
　　　　一、总体要求
　　　　深入学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，践行“两个坚决维护”，全面落实***总书记关于意识形态工作的重要论述和中央决策部署，把加强意识形态工作作为坚持党要管党、全面从严治党、推动党的建设高质量发展的重要内容，全面对照巡视检查反馈意见，坚持全面整改和重点整改相结合、集中整改和持续整改相结合、解决问题与举一反三相结合，注重思想提升，注重常态长效，扎实做好巡查整改后半篇文章，确保问题整改到位。
　　　　二、整改任务及措施
　　　　根据市委第一巡视组关于巡视市民政局党组情况的反馈意见，明确整改措施、责任领导、责任科室和整改期限。
　　　　(一)思想政治建设不强，主动担当有差距
　　　　一是民政局党组中心组学习计划存在“棚架”现象，上报的学习计划与实际学习内容不一致。
　　　　整改措施：在以后的工作中，一是严格按照上级要求，制定切实可行的工作计划;二是按照工作计划学习，上级增加的临时学习，在不影响学习计划的前提下进行，确保年初制定的学习计划按时间节点完成。
　　　　责任领导：王学峰
　　　　责任科室：办公室
　　　　整改期限：2019年7月1日
　　　　二是意识形态工作流于形式，民政局党组召开意识形态专题会次数少，安排部署本系统、本单位意识形态工作较少，只是在其他会议上提了一句，也未将所属二级机构的意识形态工作纳入日常监督检查。
　　　　整改措施：一是召开意识形态工作专题会进行研究，对上级召开的意识形态工作会议精神进行及时传达;二是按要求对二级机构的意识形态工作纳入监督检查;三是组织干部职工进行自学，并撰写心得体会。
　　　　责任领导：王学峰
　　　　责任科室：办公室
　　　　整改期限：2019年7月1日并长期坚持
　　　　三是在党风廉政建设的主体责任和监督责任工作中，任务分解不到位，全部由局办公室承担，工作开展注重形式，未能有效进行监督。
　　　　整改措施：针对提出的问题，已将党风廉政建设工作任务分解到位，对各科室进行有效监督。
　　　　责任领导：王学峰
　　　　责任科室：办公室
　　　　整改期限：2019年7月1日
　　　　四是在落实全面从严治党主体责任时存在形式主义，只列清单，落实不到位。领导班子成员的主体责任清单中有“每年至少开展1次全面从严治党专题调研”，但实际上并未落实。
　　　　整改措施：一是严格落实局党组主体责任;二是根据工作需要和工作实际，列出清单，将党风廉政建设工作落实到位，严格按照主体责任清单落实。
　　　　责任领导：王学峰
　　　　责任科室：办公室
　　　　整改期限：2019年7月1日并长期坚持
　　　　五是会议决策流于形式，存在违反“末位表态”制度现象。
　　　　整改措施：坚决执行民主集中制，在“三重一大”“末位表态”制度，杜绝出现“一把手”在党组和班子会上首先表态，使会议决策流于形式，同时邀请市派驻纪检组组长王向东同志参加，进行有效监督
　　　　责任领导：王学峰
　　　　责任科室：办公室
　　　　整改期限：2019年7月1日并长期坚持
　　　　六是大额经费使用监督缺位，监管不严格，对资金的后续使用情况缺乏跟踪问效。
　　　　整改措施：今后严格执行“三重一大”问题决策制度，对大额资金使用严格按照乡镇、主管局长提出申请，局福彩资金监管小组现场查看，提出意见，报局班子会通过后，乡镇、二级机构按照招投标等程序进行，完工后，福彩小组会同财政局验收后方可下发资金，同时全过程均有市派驻纪检组组长王向东书记全程跟踪问效。
　　　　责任领导：王学峰
　　　　责任科室：财务科
　　　　整改期限：2019年7月1日并长期坚持
　　　　七是2016年至2018年，民政局党组只印发了9份红头文件，存在大量行政文代替党组文、用行政文件安排党建工作的现象。如，《民政局关于成立落实全面从严治党主体责任领导小组的通知》、《民政局党组2017年履行全面从严治党主体责任清单》、《民政局纪检组2017年全面从严治党监督责任清单》、《民政局坚持标本兼治推进以案促改工作方案》等红头文件，应发党组文，却发成了行政文。
　　　　整改措施：2016年党组没有印发红头文件，2017年印发5份红头文件，2018年由于人事变动，局班子只有一名党员，无法召开党组会议，2019年新党组组建后我们将严格执行上级党委安排，党组文与行政文分开，坚决执行党要管党作用，发挥党组职能。
　　　　责任领导：王学峰
　　　　责任科室：财务科
　　　　整改期限：2019年7月1日并长期坚持
　　　　八是凤凰台公墓前任法人(因滥用职权罪于2017年12月被判处有期徒刑1年，2017年12月被“双开”)与上海晟泽鑫园园林有限公司合作经营时，除了违规使用墓穴管理费外，还造成大量档案资料遗失，导致发生一墓多卖、未建先卖和私自出售碑石材料的问题，截止巡察期间，民政局对该问题底数仍然不清。
　　　　整改措施：前期遗失的档案资料，通过多方寻找，已找到部分档案，但仍有2005年到2006年的档案无法找到。根据以前出现的问题，吸取教训，制定了较为完善的工作制度，一是空白销售合同和墓位证全部由我方存放，经营方需要时由我方人员填写、盖章再给对方，并登记数量，同销售记录核对;二是制作销售选位图，每月根据销售记录、下葬记录及时更新;三是经营方每月提供加盖公章、会计签字的销售记录。
　　　　责任领导：董文军
　　　　责任科室：公墓
　　　　整改期限：持续整改
　　　　(二)组织建设工作薄弱，实效性不强
　　　　一是班子对照检查材料完全一致，没有达到咬耳扯袖、红脸出汗的效果。班子间缺少相互批评，每个班子成员只是简单地对照检查发言，缺少其他同志对其本人的批评意见。
　　　　整改措施：召开的民主生活会中确实存在产生问题的原因分析、努力方向和整改措施内容完全一致的现象，我们在今后的工作中加强材料审核把关，杜绝抄袭，材料由本人撰写，加强相互批评，得到促进工作的目的，特别是今年的7月18日召开的巡查整改民主生活会，要求班子成员一律自己撰写各自的发言材料，实事求是展开批评与自我批评，不能说套话，要结合工作实际，真正得到咬耳扯袖、红脸出汗的效果。
　　　　责任领导：王学峰
　　　　责任科室：办公室
　　　　整改期限：2019年7月1日并长期坚持
　　　　二是党组织建设“空壳”，党员管理松散。民政局党总支于2015年11月17日进行选举成立，共选举出1名书记和4名委员，但党总支书记和3名委员已于2018年12月全部转隶，只剩1名委员在岗，党总支形成“空壳”，已不能正常开展工作。2016年以来，民政局共发展2名党员，在其转为预备党员时，未进行党支部大会讨论，也未作出决议。对退休党员疏于管理，部分退休党员只缴党费，长期不参加组织生活。
　　　　整改措施：一是及时与市直工委联系沟通，按支部补选程序于8月16日补选支部委员，健全支部;二是按程序发展党员;三是严格按规定召开党员大会;四是加强对退休党员管理，个别不便于管理的退休党员，劝其组织关系转到其生活居住地;五是定期召开组织生活会，按时收缴党费。
　　　　责任领导：王学峰
　　　　责任科室：办公室
　　　　整改期限：2019年8月16日并长期坚持
　　　　三是支委会和党小组会议未按规定召开，存在召开次数不够的现象;2018年应召开支委会12次，实际上召开了2次;第二党小组2016年4月、2017年11月，第三党小组2016年12月、2017年3月未召开过党小组会议。学习党课积极性不高，考勤不严，2018年机关党支部党课计划讲党课7次，实际上讲了2次;且2017年、2018年分别有2次党课存在部分参加人员无故不到场的情况。
　　　　整改措施：严格执行“三会一课”制度，按照要求召开，对特殊原因不能参加的人员要向领导请假并书面写清请假原因。
　　　　责任领导：王学峰
　　　　责任科室：办公室
　　　　整改期限：2019年7月1日并长期坚持
　　　　四是民政局部分党员干部开会学习中央精神不到位，学习停留在表面、浅尝辄止，个人笔记中只写标题，不记录学习内容，如学习***总书记在纪念马克思诞辰200周年大会上的讲话、警示片《巡视利剑》等仅是收听收看，学习笔记欠缺，未做到内化于心。
　　　　整改措施：党组没有对笔记进行检查，下步将组织好、贯彻好、抽查好笔记，加强党员干部队伍教育，学习时留存图片、签到表，要求个人撰写心得体会。
　　　　责任领导：王学峰
　　　　责任科室：办公室
　　　　整改期限：2019年7月1日并长期坚持
　　　　五是在学习党的十九大精神、廉政党课存在敷衍应付现象;2017年7月，全局开展的《深入学习贯彻〈中国共产党问责条例〉》只有党课稿，实际上未开展。
　　　　整改措施：根据年初学习计划，廉政党课按期进行，同时结合党的重大活动及上级要求，适时增加党课内容，并邀请市纪委派驻政协纪检监察组组长王向东同志参加监督。
　　　　责任领导：王学峰
　　　　责任科室：办公室
　　　　整改期限：2019年7月1日并长期坚持
　　　　(三)财务规定执行不到位，财经制度还需规范
　　　　一是慰问部队和救助困难、受灾群众购买物品有明细单，但存在无部队接收物品验收单和受助群众人员名单的问题;同时还存在体检费用无人员名单的问题。
　　　　整改措施：首先对财务人员进行了提醒谈话，以后加强财务管理，所有救助物品要有购物明细单和发放救助人员名单，体检等一律附人员名单，票据附件期间才予以支付。
　　　　责任领导：王学峰
　　　　责任科室：财务科
　　　　整改期限：2019年7月1日
　　　　二是有不合规票据入账现象，包括拨付乡镇救灾款和生活、医疗补助，乡镇使用的不是财政局正规收据。
　　　　整改措施：针对该问题已对财务人员进行了提醒谈话，以后所有食品等生活用品全部到正规超市购买，按每日小票清单、经手人签字、主管负责人审核、凭超市正规票据到月底一次性转账支付。
　　　　责任领导：王学峰 董文军
　　　　责任科室：财务科 社会福利中心
　　　　整改期限：2019年7月1日
　　　　三是未依据《卫辉市市直机关差旅费管理办法》文件规定执行差旅费报销手续，存在无依据培训、违规领取公杂费的现象。
　　　　整改措施：以后严格按照《卫辉市市直机关差旅费管理办法》文件规定执行，如有电话或微信通知一律提供电话通知记录、微信截屏为依据，严格按规定执行差旅费报销手续。
　　　　责任领导：王学峰
　　　　责任科室：财务科
　　　　整改期限：2019年7月1日并长期坚持
　　　　四是福利中心护送救助对象返乡时，执行任务的工作人员过多，差旅费补助费用开支较大，有浪费财政资金现象。
　　　　整改措施：我们接到反馈信息后，马上召集全体工作人员根据反馈的问题，我们认真讨论，并结合我单位的实际情况制定出了新的护送制度。在今后的工作中，我们会严格执行各项财务制度，根据护送对象的具体情况做出合理的安排，对极特殊的护送对象，需增加护送人员的我们会及时写出书面请示报请上级主管领导批示后，按规定执行。
　　　　责任领导：董文军
　　　　责任科室：社会福利中心
　　　　整改期限：2019年7月1日并长期坚持
　　　　五是卫辉市社会福利中心支护送救助的许学弼返乡差旅费费用过高。
　　　　整改措施：工作人员在护送吉林省白山市许学弼返乡期间差旅费费用过高，当事人已深刻地认识到自己的错误，并写出书面检查，并在会上通报批评，以后坚决杜绝类似事情发生。
　　　　责任领导：董文军
　　　　责任科室：社会福利中心
　　　　整改期限：2019年7月1日并长期坚持
　　　　六是未严格履行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和相关采购制度、内控制度。社会福利中心两次采购(砖混储藏室，壁挂空调、热水器、电视机)违反内控制度，采购人与验收人为同一人。
　　　　整改措施：一是组织财务人员及工作人员认真学习政府购买相关管理办法和制度，提高业务素质;二是在以后的采购中严格按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》开展工作，坚决杜绝不合规手续发生。
　　　　责任领导：董文军
　　　　责任科室：社会福利中心
　　　　整改期限：2019年7月1日并长期坚持
　　　　七是凤凰台公墓在报销费用时，负责人既是报账人又是审批人，且使用现金结算，违反了“报销人、审批人应坚持分权原则”的内控规定。
　　　　整改措施：严格执行财经制度，报账人、审批人明确人员、明确责任。办公费用支出，无论金额大小，全部使用转账手续，不再出现现金结算的现象。
　　　　责任领导：董文军
　　　　责任科室：公墓
　　　　整改期限：2019年7月1日并长期坚持
　　　　八是接待清单填写不规范，有无公函公务接待现象。
　　　　整改措施：严格按照公务接待制度执行，在确有公务接待时，接待清单填写一定规范完整，并有主管局长及接待人员签字，没公函的一律不予接待。
　　　　责任领导：王学峰
　　　　责任科室：办公室
　　　　整改期限：2019年7月1日并长期坚持
　　　　九是局机关及下属单位超预算列支“三公”经费，未严格执行“当年决算数据一般性支出较上年决算数据压减5%，“三公”经费再压减3%”的规定。
　　　　整改措施：在今后的工作中，我们严格按照“三公”经费支出标准执行，做到厉行节约，压缩能压缩的经费支出。
殡仪馆召开了节能减耗专题分析会，研究、分析增加的各种因素。①2017年老火化机处于报废状态，油耗较高，新火化机自动化程度高，司炉工掌握程度不够熟练。②老司炉工因病无法从事此项工作，新司炉工也未经专业培训;2、针对多种因素造成公务用油大幅增加，特制定了以下措施：①特约该火化机制造厂家派技术人员到馆里对司炉人员进行培训。节能减耗，提升业务技能。②制定了《卫辉市殡仪馆采